娄底市市政维护处部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

我处为市政维护管理处下属财政差额预算单位，经娄底市编制委员会娄编办〔2003〕25号和娄底市编办函〔2004〕6号批准设立，主要职责是加强城区市政设施维修养护，负责市本级城市道路、桥、涵、下水道等市政设施的维护和养护，编制人数245人，实有在职人数218人，退休人员74人。

根据《娄底市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩〔2018〕60号）文件要求，结合单位实际，对部门整体支出绩效评价指标完成情况进行了客观、公正的评价。此次自评包括市政维护管理处的两个二级预算单位市政维护处、市城市道路破占道管理办，现将自评情况报告如下：

（一）部门2017年度重点工作计划

2017年，我处在市委、政府、市创管办、住建局及管理处的正确领导和关心指导下，全面贯彻落实党的十九会议精神，以“路面平整、排水畅通、安全度汛”作为市政基础设施维护工作的出发点和落脚点，按照“精心、精细、精品”的管理理念，努力发扬“吃苦耐劳、敢打硬仗”的工作作风，开拓进取，与时俱进，为打造精品市政、可靠市政、文明市政不懈努力，为我市创建全国文明城市和保护“创卫”成果工作的开展做出了积极贡献。

1、保障市民出行和生活需要，对中心城区车行道和人行道、桥涵、排水及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，按计划进行大修改造，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生活环境。

2、落实巡查制度，安排专人负责巡查，并详细填写巡查记录，及时发现问题并安排维修，督促下属维护处东南西北所每日巡查城区桥梁及城区道路路况，及时疏通排水（污）管道。

3、加强对市政设施的应急管理，完善对突发事件的应急处置能力，对中心城区突发性开裂、塌陷、破损等影响交通安全的紧急抢修，各类极端天气等应急抢险，确保市民生命财产安全。

4、对社区报告、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损情况，及时派员进行实地勘查并及时进行维护，同时将完成情况向转办单位及时报告，提高市民满意度。

5、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急维修。

6、为“保卫”、“创文”做好各级领导交办的各项市政设施临时性损坏维护工作。

7、做好市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2017 年整体支出规模。2017年支出决算数9642.15万元，其中财政拨款支出7464.44万元，经营支出2177.71万元。财政拨款支出中基本支出2963.51万元，项目支出4034.64万元。

3、财政拨款支出主要内容：2017年财政拨款基本支出决算数2963.51万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于差额预算在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费779.1万元；用于城区日常维护基本支出2184.41万元。

2017年度财政拨款专项支出决算数4034.64万元，其中用于城区桥梁大修改造专项支出1352.45万元，用于下水道、涵洞、路面大修改造专项支出2496.59万元，用于观化茅塘污水提升泵站运营专项支出109.1万元，用于洪灾受损重建支出76.5万元。

4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计35.64万元，较去年减少2.93万元。其中：公务接待费0.14万元，比去年减少1.6万元;公务用车运行费35.5万元，比去年减少1.33万元;出国经费为0万元。

5、关于 2017 年财政拨款收支预算情况。2017年财政拨款收入年初预算数6873.75万元+本年追加预算40万元，决算数6913.75万元，其中一般公共预算当年拨款6813.75万元、政府性基金预算拨款100万元。使用上年专项结转资金550.39万元。   

二、部门整体支出绩效情况

（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我处在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1.中心城区市政道路设施维护；2.中心城区排水设施维护；3.中心城区人行道设施维护；4.中心城区桥涵及其他市政设施维护；5.中心城区突发性开裂、塌陷、破损等影响交通安全的紧急抢修；6.各类极端天气等应急抢险。

我处按照财政公共支出绩效评价要求，结合我市城市公共设施管理状况，设置了各项维护产出指标与效益指标，指标设置细化与量化符合财政要求。

（二）2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

我处根据年初预算及资金安排情况，为保证“创卫创文长效机制”工作的顺利开展，我处以强化管理为突破口，以热心服务市民为宗旨，大力推行“信息收集、调度运行、维修处置、工作保障”四位一体的市政设施管理和养护工作机制，实施计划细化量化至各路段，推行维护施工精细化管理为原则，先后完成了城区道路、下水道、人行道、路缘石等市政基础设施的日常维修养护任务，保证了路面平整、排水畅通，消除了安全隐患，确保了行人车辆安全通行。全年在收支预算内共完成市政设施日常维护投资3100万元，市政道路大修、管涵清淤改造4100万元。圆满出色完成了各项工作目标和任务。各项指标完成情况如下：

1、数量指标完成情况：

(1)加强市政公用设施日常维护管理，确保城区路平水畅

为配合“创文管卫”工作，我处组织专门力量，全面排查、整治城区道路维修、管理死角，有计划地对破损道路、人行道等市政设施进行日常维护。2017年，我处先后组织对湘中大道、吉星路、内环线、涟滨街、秀石街、氐星路、长青街、乐坪街、丽春路等的路面、人行道和路缘石、下水道等进行了维护补强、修理及矫正、更换，全年完成了3100万元市政设施日常维护工作任务：

①维修主干道56条，次干道38条，支路30条，总长138.744km，道路行车道总面积374.9362万m²。

②维修广场砖、彩板、花岗岩人行道面积103.2万m²；侧石总长616.311km，其中砼侧石280.24km，花岗岩侧石336.071km；

③疏通城市排水管网412.65km，其中合流管233.404 km，雨水管112.911km，污水管66.336km；我处每年均对辖区内排水系统进行全面疏通1次，小型雨污水（合流）管道、雨水井、检查井全年全面清捞疏通4次，当其他城市暴雨成海，我市城区雨污水排水顺畅，无险无患。

④维修地下人行通道8个，面积3356 m²，并为地下通道安装了指示牌及应急处置标牌。；

⑤维修钢筋砼桥梁16座，面积58740m²   。对关家脑桥、长青桥锈蚀破损的防护网进行了更换，给新接收的桥梁安装了限速限载标牌，对在洪灾期间被毁坏的二大桥人行道、护坡及排水设施进行了维修。

（2）加强对市政设施的应急管理，完善对突发事件的应急处置能力

近年来，我处加强了对市政设施的应急管理，完善了对突发事件的应急处置能力，健全了一套行之有效的应急管理体系，完善了《娄底市市政维护管理处排水防涝应急预案》、《娄底市市政维护管理处雨雾冰霜天气应急预案》，并根据住建局安排组织开展下水道安全应急救援演练，进一步完善应急工作责任制和责任追究制，强化了应急管理职能、提高了应急能力，对有可能发生的突发事件做到早发现、早报告、早处置，对已经发生的突发事件做到反应迅速。积极参与各种极端天气（如冰冻、洪水等）的应急抢险救援，特别是今年我市遭遇百年不遇的洪灾，我处在获取天气信息的第一时间即率先启动应急预案，先后出动800余人次、运输车辆56台次，装载机15台次、挖掘机10台次，疏通车19台次投入抗洪抢险工作中，共疏浚下水道3000余米，设置安全防护警示带3000余米，临时处置边坡塌方23处。灾后又发动160余人次，车辆20余台次，抽水泵20余台次参与灾后抢修恢复工作，保证了我市中心城区路平水畅，确保了市民的生命财产安全。

(3)开展中心城区道路提质改造工作，全面实现城市发展大提质

按照市委市政府“中心城区提质扩容‘三年行动计划’”安排部署，为全面实现城市发展大提质，进一步完善道路功能，根据市住建局安排，先后完成了对扶青南路、石马路、清潭路、栗山路等4条道路行车道及人行道提质改造项目的方案设计、评审、施工等工作，完成产值约3000万元。

(4)完善配套市政设施，确保其功能得到最大发挥

一是因老城区排水管网多处出现垮塌、淤堵现象严重，为保证城区排水通畅，我处投资600万元对老城区部分排水管网进行维修改造。二是城南片区主排水涵建成已有十余年，部分涵段被建筑垃圾、生活垃圾淤堵严重，为保证其功能性，我处对该排水涵进行清淤维修，完成投资500万元。

（5）完成一大桥、二大桥、娄星桥三座桥梁的维修加固项目验收审计工作，并按计划对新星桥进行维修加固，完成投资1352万元。

2、质量指标完成情况：

（1）城区主干道、街巷道及人行道路面无坑凹不平、碎裂、隆起、破损、积水，道路完好率达90%以上；

（2）城区排污管道无堵塞、污水外溢及各种窨井盖损坏丢失，设施完好率90%以上；

（3）城区桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好，桥梁的使用性能达到C级标准；

（4）道路下水道无堵塞，无井盖丢失，设施完好率90%以上；

（5）施工过程中未发生有责安全事故；

（6）维修养护工程返修率达到规定的标准。

3、时效指标：为提高市民出行安全，提升市民幸福指数，我处在尽量做好各项工作的前提下，基本做到“小修不过夜”，即对巡查过程发现或接到的检查井井盖缺失或严重破损投诉，在确保安全的前提下，24小时内修复到位；对巡查过程发现或接到路面塌陷投诉的，做到24小时内进行抢险性维修并制定专项方案，不间断施工修复。

4、成本指标：2017年度我处提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算8%,在有限的维护拨款下，成本远低于定额标准，完成既定目标。

5、各项效益指标已全面达到，其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全面达标。

全年保持道路畅通，改善市容环境，提升城市品位，巩固创卫成果，执法人员法律知识、业务知识培训率100%；同时对人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%，确保满意率达95%以上。

全年完成来电来信来访及人大代表提案答复处理119件，居民投诉处理率100%；投诉处理平均天数不超过3天；投诉处理情况的满意度100%；社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度90%。

我处为娄底打造山水相融、宜居宜业、众人向往的现代化城市改善城区交通环境和城市人居环境，为市民提供安全舒适生活环境，为下一步推进城市化打下了较好的基础。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我处既定绩效目标均已完成。

二、 总体评价和自评得分情况

我处对照绩效评价指标，认为我处2017年度设立绩效目标，并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化，年度实施计划符合绩效目标要求，实施进度符合计划要求，质量优良；项目实施组织机构健全，分工明确，相关人员培训覆盖面广，各项管理制度健全规范，资金分配合规、合理；项目资金及时到位，支出符合各项规定，会计核算符合会计制度规定；按规定内容、时限公开预决算、绩效评价信息，各项单位预算及执行情况准确。确保了城市市政设施的完好和正常使用，为市民提供良好的出行条件，中心城区路平水畅，市民评价优良，巩固了创卫成果。

（一）市绩效办对我处主管部门365bet真人2017年部门（单位）的绩效评估考核结果是合格，我处参考该结果自评考核96分，自评为合格。

（二）我处部门（单位）2017年度整体支出绩效评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，我处以进一步完善责任体系为支持，以健全体制机制为重点，建立和完善内部各项规章制度，围绕 “创文”工作，巩固创卫成果，狠抓配套完善，城区道路交通环境进一步优化，狠抓日常巡查，管理服务水平进一步提高，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为96分。

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分：2017年本单位人员编制数为245人，实际在职人数28人，在职人员控制率是（218/245）*100%=89%＜100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2017年的“三公经费”预算数为42万，2016年的三公经费预算数为50万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数42万-上年度预算数50万）/上年度预算数50万]*100%=-16%，计8分。

2、预算执行得分19分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转1168万元+年初预算数6873.75万元+本年追加预算40万元-年末结余913万元）/(上年结转1168万元+年初预算数6873.75万元+本年追加预算40元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得4分：预算控制率=（本年追加预算40万元/年初预算数6873.75万元）*100%=0.6%,计4分。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分40分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额1305万元/预算安排公用经费总额1320万元）*100%=98%＜100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数35.64万元/“三公经费”预算安排数42万元）*100%=85%＜100%，计8分。

③政府采购执行率得6分：2017年我处添置了切割机一台，共支出1.18万元，办理了政府采购手续。政府采购执行率=（1.18万元/1.18万元）×100%=100%，计6分。

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，计2分；本部门有厉行节约制度，计2分；相关管理制度合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，计2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得4分：按规定内容、时间公开预决算、绩效评价信息，2017年预算在2017年2月13日公开，2016年决算信息于2017年9月14日公开，未单独公开2016年绩效评价报告，扣1分，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，各项基础数据信息和汇集信息资料与单位预算及执行情况准确。

4、职责履行得6分：2017年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，得到上级主管部门及领导的一致好评，参考住建局当年考核情况，计6分。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：1、我处设置经济效益指标：提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上，实际成本低于预算8%以下，该指标已实现；2、我处设置的社会效益指标：保持路平水畅，改善市容环境，提升城市品位，巩固创卫成果，争创文明城市。2017年我市通过创卫复审，创文提名，该指标已实现。计6分。

②行政效能6分：2017年，我处不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%我处认真组织实施中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造，积极办理市民投诉、市长热线、市长书记信箱及上级主管部门交办件，主动、迅速处理影响市民出行安全的突发性事件，获得社会认可，赢得口碑。计6分。

综合以上各项指标，我处财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分96分，自评结果合格。

    四、存在问题与建议

1、单位内部控制体系有待进一步完善。我处内控制度制定后于2017年开始实施，经过一段时间的实践，在实施过程中存在一些不足，有待逐步加强和完善内部控制，使内部控制的全程监督起到应有的作用。

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

3、城市管理各单位各部门协同管理方面的欠缺，对严重损害路面的超重车辆，对严重损害人行道的乱停车辆，对严重损害排水系统的建筑、生产污水等的管理目前仍处于空白状态。

针对以上问题，我处将进一步健全和完善各项管理与内控制度，加强绩效评价管理，科学管理预算项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，加强会计监督，建立和完善预算项目完成和资金使用的考核机制，提高资金的使用效益。

 

 

 

                              娄底市市政维护处

2018年5月18日

 

部门整体支出绩效评价指标表

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：娄底市市政维护处     

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。